江西婺源茶業職業杏盛2021年部門預算
目 錄
第一部分 江西婺源茶業職業杏盛概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 江西婺源茶業職業杏盛2021年部門預算情況說明
一🧑🏼🚀、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 江西婺源茶業職業杏盛2021年部門預算表
一🫲🏿、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三🚟、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六👩🏻🔧、《一般公共預算基本支出表》
七🧏🏼♀️、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 江西婺源茶業職業杏盛概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執行黨和國家的職業教育方針，為上饒的地方經濟發展培養高🚔、中級職業技術人才；
（二）承擔培養茶藝與茶文化、茶葉生產與加工技術👶🏽、旅遊管理👨🏽🔬、酒店管理😟、電子商務、藝術設計、國際貿易🚍、學前教育等專業的專科與中專層次的人才任務✭；
（三）根據省市人社部門批准，承擔茶藝師培訓、評茶師培訓、職業技能等級鑒定及培訓任務🔝👱🏿♂️；
（四）根據省市農業部門的授權，擔負農民工技能培訓職責👩🏼🍼；
（五）根據其他部門授權，擔負其他相關的崗位培訓。
二、部門基本情況
我院共有預算單位1個。編制人數163人👩🏻💻，其中：全部補助事業編制163人🫃🏽；實有人數207人，其中：全部補助事業人員115人⟹🙅🏽，離休人員0人，退休人員48人，遺屬人員0人，聘用人員44人👨👨👧👧🥾；在校生人數3693人，其中：高職學生2582人，中職學生1111人🧗🏻♂️。
第二部分 江西婺源茶業職業杏盛2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年我院收入預算總額為7314.95萬元，較上年增加2120.5萬元𓀇，其中：財政撥款收入3236.81萬元，較上年預算安排增加2073.09萬元🦵；事業收入2500萬元🌬，較上年預算安排增加1564.6萬元🛍；國庫集中支付網上結轉1578.14萬元🧑🧒🧒，較上年預算安排減少1517.19萬元。
（二）支出預算情況
2021年我院支出預算總額為7314.95萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出4562.95萬元，較上年預算安排增加168.5萬元，包括工資福利支出2605.94萬元☸️🚼，商品和服務支出1159.83萬元，對個人和家庭的補助104.48萬元，其他資本性支出692.7萬元🙏🏻🍑；項目支出2752萬元🍛，較上年預算安排增加1952萬元🧝🏼，包括債務利息支出100萬元🧊、基本建設支出1735萬元、食堂改造60萬元、網絡建設140萬元、實訓室改造167萬元👨🏿💼、宿舍裝修100萬元、智慧校園300萬元🗡、教學診改150萬元👩🏿✈️。
按支出功能科目劃分🙇🏽♀️：教育支出7314.95萬元，較上年預算安排增加2120.5萬元。
按支出經濟分類劃分🦑：工資福利支出2605.94萬元，較上年預算安排增加426.02萬元🔩；商品和服務支出1159.83萬元🌡，較上年預算安排減少298.78萬元👩🏿⚖️；對個人和家庭的補助支出104.48萬元,較上年預算安排增加5.03萬元；債務利息支出100萬元👇🏿，較上年預算安排增加100萬元；資本性支出基本建設支出1435萬元👨🏽，較上年預算安排增加1435萬元🐍；其他資本性支出1909.7萬元🌥，較上年預算安排增加453.33萬元🕵🏻♂️。
（三）財政撥款支出情況
2021年我院財政撥款支出預算總額為3236.81萬元，較上年預算安排增加2073.09萬元。
按支出功能分類劃分：教育支出3236.81萬元✍🏿。
按支出經濟分類劃分🕵🏽♀️🧑🏽🦲：基本支出1401.81萬元，包括：工資福利支出860.43萬元，商品和服務支出408.58萬元，對個人和家庭的補助104.19萬元👮🏻♂️；資本性支出28.61萬元。項目支出1835萬元，包括：資本性支出基本建設1435萬元🦻🏻，其他資本性支出300萬元💂🏽♀️，債務利息支出100萬元。
（四）政府性基金情況
2021年我院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出🤸🏻♂️🥊。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年我院教育公用經費預算1159.83萬元，較上年預算安排減少了298.78萬元,下降20.48%。
科目明細如下:辦公費26萬元，印刷費20.2萬元，谘詢費2.5萬元，手續費7萬元，水電費50.04萬元，郵電費10.05萬元🎴，物業管理費285萬元，差旅費60.3萬元，維修費80萬元，會議費13萬元，培訓費25萬元，公務接待費13萬元，專用材料費28萬元👮🏿，被裝購置費0.5萬元，勞務費50.38萬元，工會經費64.2萬元，福利費7.6萬元，公務用車運行維護費10.15萬元🔋，其他交通費用11.2萬元，稅金及附加費用5萬元，降溫費8萬元🙏，其他商品和服務支出312.71萬元。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額1880.96萬元，其中：政府采購貨物預算 1596.96 萬元🌎、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 285 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年9月30日💇🏻♠︎，部門共有車輛 1 輛🙇🏽♀️，其中，一般公務用車 1 輛，執法執勤用車 0 輛🧊。
2021年部門預算安排購置車輛 1 輛𓀎，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 12 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 2752萬元🎍；納入績效目標批複試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年我院三公經費預算安排23.15萬元。其中：
公務接待費13萬元👩🏼🎨，較上年預算安排無變動🤹🏽；
公務用車運行維護費10.15萬元,較上年預算安排減少了1.85萬元🆒，主要原因是➙：事業單位車改後，車輛維護支出減少🧑🏽🦳🩵。
公務用車購置費25萬元，比上年增25萬元🎖🛌，主要原因是👳♀️：車輛使用年限已久，考慮換新。
第三部分 江西婺源茶業職業杏盛2021年部門預算表
一、《收支預算總表》（見附表1）
二、《部門收入總表》（見附表2）
三、《部門支出總表》（見附表3）
四🕐、《財政撥款收支總表》（見附表4）
五、《一般公共預算支出表》（見附表5）
六、《一般公共預算基本支出表》（見附表6）
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》（見附表7）
八、《政府性基金預算支出表》（見附表8）
九、《整體支出績效目標表》（見附表9）
第四部分 名詞解釋
一🪴、收入科目
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款🏗，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款🔐。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入❓。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入👮🏿。
（四）其他收入：指除財政撥款收入🫰🏽、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入🤌🏼👱🏽♂️。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標准或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入🧑🎤：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額🧑🏻🦱。
（八）上年結轉和結餘：填列2020年全部結轉和結餘的資金數，包括當年結轉結餘資金和曆年滾存結轉結餘資金🤖。
二、支出科目
（一）基本支出🦹♀️：指為保障其機構正常運轉🧑🏼、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出☘️。
（四）工資福利支出（類）🍻：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等🥞。
（五）商品和服務支出（類）🐷：反映單位購買商品和服務的支出。
（六）對個人和家庭補助支出（類）💁🏻♂️💄：反映政府用于對個人和家庭的補助支出😭。
（七）支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
（八）支出經濟分類科目🚵🏽♀️：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類🚋、款兩級。
（九）政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央🫣、國務院有關文件的規定💧，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批准🛐📷，向公民🎅、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
