江西婺源茶業職業杏盛2023年部門預算
目 錄
第一部分 江西婺源茶業職業杏盛概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西婺源茶業職業杏盛2023年部門預算表
一🧑🏼🚀、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三🫲🏿、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五🚟、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八👩🏻🔧、《政府性基金預算支出表》
九🧏🏼♀️、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 江西婺源茶業職業杏盛2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 江西婺源茶業職業杏盛概況
一🚔、部門主要職責
(一)貫徹執行黨和國家的職業教育方針,為上饒的地方經濟發展培養高、中級職業技術人才🤾🏿;
(二)承擔培養茶藝與茶文化👨🏽🔬、茶葉生產與加工技術😟、旅遊管理、酒店管理、電子商務🚍、藝術設計🥃、國際貿易、學前教育等專業的專科與中專層次的人才任務;
二、機構設置及人員情況
我院共有預算單位1個🤼♀️。編制人數163人,其中:全部補助事業編制163人🫲🏿;實有人數171人🎞,其中:全部補助事業人員133人🧖🏼♀️,離休人員0人👩🏻💻,退休人員50人🦀,遺屬人員0人🪹,聘用人員38人;在校生人數5653人🧘🏻♀️。
第二部分 江西婺源茶業職業杏盛2021年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 江西婺源茶業職業杏盛2022年部門預算情況說明
一👼、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年我院收入預算總額為5029.31萬元,較上年減少1495.47萬元,其中:財政撥款收入1654.71萬元,較上年預算安排增加661.88萬元🦸♀️;事業收入0萬元🫎,較上年預算安排減少1207.85萬元😦;教育收費資金收入3,040.47萬元,較上年預算安排增加310.06萬元; 其他收入197.75萬元,較上年預算安排減少1069.45萬元;結轉結餘136.38萬元𓀇,較上年預算安排減少190.11萬元🌭。
(二)支出預算情況
2023年我院支出預算總額為5029.31萬元,其中📊:
按支出項目類別劃分:基本支出4,679.81萬元🧑🧒🧒,較上年預算安排減少399.37萬元,包括工資福利支出3194.96萬元,商品和服務支出935.38萬元👨👩👦👦,對個人和家庭的補助147.87萬元,資本性支出751.1萬元🙅🏼♀️;項目支出349.51萬元,較上年預算安排減少1096.1萬元👚💨。
按支出功能科目劃分:教育支出4999.54萬元,較上年預算安排減少1525.24萬元🙏🏻🍑;科學技術支出29.07萬元🍛,較上年預算安排增加29.07萬元😗;衛生健康支出0.7萬元,較上年預算安排增加0.7萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出3194.96萬元,較上年預算安排增加312.64萬元;商品和服務支出935.38萬元,較上年預算安排增加157.46萬元👷🏻♂️;對個人和家庭的補助支出147.87萬元,較上年預算安排增加104.87萬元🤱🏿;其他資本性支出751.1萬元,較上年預算安排減少694.51萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年我院財政撥款支出預算總額為1,654.71萬元,較上年預算安排增加661.88萬元萬元。
按支出功能分類劃分:教育支出1,654.71萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出1,654.71萬元,包括🫸:工資福利支出1,508.59萬元🌥,商品和服務支出126.52萬元🕵🏻♂️。
(四)政府性基金情況
2023年我院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出🛀🏽。
(五)國有資本經營情況
2023年我院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2023年我院教育公用經費預算935.38萬元⚠️,較上年預算安排減少了4.43萬元,上升0.47%。
科目明細如下:辦公費20萬元,印刷費20萬元,水電費95萬元,郵電費6萬元,谘詢費5萬元,手續費5萬元🥬,物業管理費80萬元,差旅費56.65萬元,維修費136.72萬元🦻🏻,會議費25.83萬元💂🏽♀️,培訓費11萬元,租賃費1萬元,公出國(境)費5萬元,公務接待費15萬元,專用材料費50.52萬元,被裝購置費5萬元,勞務費44.24萬元,委托業務費20萬元, 工會經費70萬元,福利費20萬元,公務用車運行維護費10萬元🎴,其他交通費用20萬元,其他商品和服務支出213.42萬元🪺。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額525.1萬元,其中:政府采購貨物預算 525.1 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年9月30日,部門共有車輛 1 輛,其中,一般公務用車 1 輛,執法執勤用車 0 輛👳🏻♂️。
2023年部門預算安排購置車輛 1 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 無 🧑🏻🤝🧑🏻。
(九)項目情況說明
1. 設備購置及更新貼息項目
①項目概述
更新學校專業設備,提升學校硬件設施,滿足電商專業對實訓設備的要求😎。
②立項依據
根據國家相關政策
③實施主體
江西婺源茶業職業杏盛
④實施方案
1🌎、工作目標
為了提升學校的整體辦學水平🚵🏽,提升學校的硬件設施,使學校的辦學水平更上一個臺階🚣。
2、工作內容
設備購置及更新貼息項目實施周期為一年,2023年初開始實施
⑤實施周期
項目實施周期為一年
⑥年度預算安排
2023年實行績效目標管理的項目 1 個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金 250萬元;納入績效目標批複試點的項目 0 個,涉及資金 0 萬元。
二👵🏿、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年我院三公經費預算總安排60萬元(一般公共預算資金支出3萬元,教育收費支出55萬元)。其中:
因公出國(境)費5萬元💆♂️,比上年增5萬元👆🏻,主要原因是:疫情結束,學校可能會出國學習交流⚈。
公務接待費15萬元,比上年減少1.2萬元;
公務用車運行維護費10萬元,比上年減少0.15萬元,主要原因🐙:老的公務用車維修費用過高考慮換新車🍨,所以維護費有所減少。
公務用車購置費30萬元🎖🛌,比上年增加5萬元🌰,主要原因:車輛使用年限太久,考慮換新🧙🏿。新車准備購買7坐的商務車☝️🐞。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款🧔🏼♂️,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款👮🏼♂️。
(二)事業收入💤:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入𓀍。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入📸:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標准或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等👮🏿。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額🤌🏼👱🏽♂️。
(八)上年結轉和結餘:填列2020年全部結轉和結餘的資金數,包括當年結轉結餘資金和曆年滾存結轉結餘資金。
二、支出科目
(一)基本支出🐯:指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出📵。
(二)項目支出🧃:指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
(三)“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費😏、公務用車購置及運行費和公務接待費🧺。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、國外城市間交通費🏊🏽、住宿費、夥食補助費🧎🏻♂️、雜費、培訓費等支出😮;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)💁🏼、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出🤌🏻。
(四)工資福利支出(類)🙎:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等🫸🏿。
(五)商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出♜。
(六)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
(七)支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款🤴、項三級。
(八)支出經濟分類科目🕦:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
(九)政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定➕,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批准,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。